一&=
#12289;部门基本情况
金凤镇属重庆高新Õ=
06;核心区，北与重庆大=
学城、西永综合保税区ӌ=
9;西永微电园零距离৶=
9;壤，东连重庆主城核&=
#24515;商圈，南与走马镇毗邻，=
9;与璧山区交界。ࠤ=
0;镇面积38.5平方公里，辖=
0857;凤社区、金凤佳园ట=
8;区、新凤社区3个社区居委会ᦁ=
2;大盐、九凤、海兰、&=
#30333;鹤、虎峰、文昌等6个行政村，总ߟ=
4;口4.7Ç=
75;。
（一）职=
能职责
贯&=
#24443;执行党和国家的路 =
447;、方针、政策、法律=
;、法规;执行上级党组ಭ=
5;的决议、决定，执行&=
#38215;人民代表大会的各'=
033;决议。制定并实施镇=
;经济和社会发展规划&#=
12289;年度计划和预算;抓好本辖区内ಮ=
3;济和社会发展的各项&=
#24037;作，并向本级人民=
195;表大会报告工作。管=
;理本辖区内的经济、&#=
25945;育、科学、文化、Ë=
07;育、规划建设、生态=
环境、财政、民政、=
0449;访、司法、卫生健ॸ=
7;、社会治安、安全生&=
#20135;、综合治理、交通=
433;全、社会保障等工作=
;。加强镇财政的监督&#=
21644;管理，按计划、预ļ=
39;管理镇财政收入和支=
出，执行国家财政、=
6130;税工作的法律、政ౕ=
4;，保证国家财政收入&=
#30340;完成。指导、支持=
449;(社区)工=
0316;，帮助其进行组织ӌ=
9;制度和业务建设，促&=
#36827;村(社区)民=
0027;自治。承办管委会ߝ=
2;办的其他工作。
（二）机=
构设置
本单位设置综合办É=
07;机构9个：1.党&#=
25919;办，2.党建办，3.=
经济发展办，4.财政办，5.=
规划建设管理环保=
150;，6.民政和社会事Ó=
53;办，7.综合行政执法Ó=
50;，8.平安建设办=
;，9.应急管理办。ť=
74;置全额拨款事业单位=
6个：1.农业服务中心，2.文化服&=
#21153;中心，3.劳动就业和社Ê=
50;保障服务所，4.退役军人服务ĺ=
49;，5.综合行政执法ä=
23;队，6.社会管理信息ć=
81;务中心。
（三）单=
位构成
从&=
#39044;算单位构成看，纳=
837;本部门2022年度决算编制=
0340;二级预算单位有6个，主要包括ດ=
9;凤镇机关、农业服务&=
#20013;心、文化服务中心=
289;劳动就业和社会保障=
;服务所、综合行政执&#=
27861;大队、社会管理信ö=
87;服务中心等。
二&=
#12289;部门决算情况说明
（一）收=
入支出决算总体情况=
5828;明
1.总体情况。2022年度收=
;入总计8,586.69万元，支出总=
;计8,586.69万元。收支较=
;上年决算数增加937.68万元,ࣜ=
6;长12.3%，主要原因是&#=
26032;增了农综改资金、=
3;情防控经费、政府过&=
#28193;搬迁专项资金等经$=
153;投入。
2.收入情况。2022年度收=
;入合计8,586.69万元，较上年=
;决算数增加937.68万元，增长12.3%，主要原因是&#=
24180;中追加了农综改资金386.82万元、疫情防控&=
#32463;费746.8万元、政府过&#=
28193;搬
迁专项ũ=
64;金399.98万元等。其中&=
#65306;财政拨款收入8,586.69万元，
占10= 0%。
3.支出情况。2022年度支=
;出合计8,586.69万元，较上年=
;决算增加937.68万元，增长12.3%，主要原因是&#=
26032;增了农综改资金、=
3;情防控经费、政府过&=
#28193;搬迁资金等专项经$=
153;支出。其中：基本支=
;出2,342.47万元，占27.3%；项目支出6,244.22万元，占72.7%。
4.结转结余情况&#=
12290;2022年度年=
;末结转和结余0.00万元，主要原=
2240;是镇级财政实行部=
6;预、决算制度，以收&=
#23450;支原则，年末结余 =
001;高新区财政局统一管=
;理。
（二）财政拨款收Ð=
37;支出决算总体情况说=
明
2022年度财=
;政拨款收、支总计8,586.69万元。与2021年相比，财政拨=
454;收、支总计各增加937.68万元，增长12.3%。主要原因是&#=
26032;增农综改资金、=
3;情防控经费、政府过&=
#28193;搬迁资金等专项经$=
153;投入。
（三）一=
般公共预算财政拨款=
5910;入支出决算情况说=
6;
1.收入情况。2022年度一=
;般公共预算财政拨款&#=
25910;入8,586.39万元，较上年=
;决算数增加962.21万元，增长12.6%；较年初预算&#=
25968;增加2,256.65万元，增长35.7%。主要原因是&#=
24180;中追加了农综改资金386.82万元、疫情防控&=
#32463;费746.8万元、政府过&#=
28193;搬迁专项资金399.98万元、Ë=
03;宅小区违建整治经&=
#36153;
49.27万元、国土绿化及ĉ=
19;业管护166.69万元、救济救&=
#21161;资金
507.09
2.支出情况。2022年度一=
;般公共预算财政拨款&#=
25903;出8,586.39万元，较上年=
;决算数增加962.21万元，增长12.6%。主要原因是&#=
22686;加了农综改支出、=
3;情防控支出、政府过&=
#28193;搬迁专项支出等专'=
033;支出。较年初预算数=
;增加2,256.65万元，增长35.7%。主要原因是&#=
19987;项项目资金增加。
3.结转结余情况&#=
12290;2022年度年=
;末一般公共预算财政&#=
25320;款结转和结余0.00万元，较上年=
0915;算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是镇=
;级财政实行部门预决&#=
31639;制度，2022年镇级无年末=
2467;余。
4.比较情况。本部门2022年度=
;一般公共预算财政拨&#=
27454;支出主要用于以下Ñ=
60;个方面：
（1）一般公&#=
20849;服务支出2,792.50万元，占32.5%，较年初预算数=
2686;加398.91万元，增长16.7%，主要原因是&#=
25919;府过渡搬迁支出及Ê=
25;业统计补助等。
（2）国防支&#=
20986;17.97万元，占0.2%，较年初预算数减=
;少1.93万元，下降9.7%，主要原因是预=
;算指标调剂。
（3）公共安&#=
20840;支出196.98万元，占2.3%，较年初预算数ࣜ=
6;加1.48万元，增长0.8%，主要原因是严=
;重精神障碍患者以奖&#=
20195;补资金。
（4）科学技&#= 26415;支出12.95万元，占0.2%，较年初预算数增= ;
加12=
.45万元，增长24.90%，主要原因是&=
#31185;技创新专项资金。
（5）文化旅&#=
28216;体育与传媒支出140.27万元，占1.6%，较年初预算数ࣜ=
6;加14.43万元，增长11.5%，主要原因免&#=
36153;开放经费及文物修Ņ=
58;与保护支出。
（6）社会保&#=
38556;与就业支出2,140.19万元，占24.9%，较年初预算数=
2686;加367.59万元，增长20.7%，主要原因是&#=
24180;中追加了中央、市ń=
23;救济救助、优抚对象=
补助、就业补助等资=
7329;。
（7）卫生健&#=
24247;支出1,091.68万元，占12.7%，较年初预算数=
2686;加942.03万元，增长62.9%，主要原因是&#=
30123;情防控支出、计生奖扶等资ດ=
9;。
（8）节能环&#=
20445;支出43.57万元，占0.5%，较年初预算数增=
;加7.24万元，增长19.9%，主要原因是୲=
5;殊家庭燃气安全装置&=
#23433;装资金。
（9）城乡社&#=
21306;支出1,021.25万元，占11.9%，较年初预算数=
2686;加128.08万元，增长14.3%，主要原因是&#=
29983;活垃圾分类支出、住宅小区违建整Ė=
35;支出等。
（10）农林水&=
#25903;出975.37万元，占11.4%，较年初预算数â=
86;加296.18万元，增长43.6%，主要原因是
（11）交通运&=
#36755;支出59.27万元，占0.7%，较年初预算数增=
;加59.27万元，增长100%，主要原因是=
4180;中追加成渝铁路大
宗临时= ;用地复垦补偿费。
（12）自然资&=
#28304;海洋气象等支出2.30万元，占=
0%，较年初预算数增&#=
21152;2.30万元，增长100%，主要原因是年=
;中追加林业管护支出&#=
12290;
（13）住房保&=
#38556;支出92.09万元，占1.1%，较年初预算数增=
;加28.62万元，增长45.1%，主要原因是&#=
26032;增农村危房改造资ŵ=
29;、城镇住房困难家庭=
廉租补贴等。
（四）一=
般公共预算财政拨款=
2522;本支出决算情况说=
6;
2022年度一=
;般公共预算财政拨款&#=
22522;本支出2,342.47万元。其中：=
;人员经费1,875.92万元，较上年=
;决算数减少1,544.66万元，下降45.2%，主要原因是
（五）政=
府性基金预算收支决=
1639;情况说明。
2022年度政=
;府性基金预算财政拨&#=
27454;年初结转结余0.00万元，年末结=
6716;结余0.00万元。本年收=
0837;0.30万元，较上年=
0915;算数减少24.32万元，下降98.8%，主要原因是2021<=
/span>年年中追加了地质ğ=
98;害专项、养老服务床=
位补贴等。本年支出
（六）国=
有资本经营预算财政=
5320;款支出决算情况说=
6;。
本部门2022年度=
;无国有资本经营预算&#=
36130;政拨款支出。
三&=
#12289;“三公”经费情况=
8;明
（一）“&=
#19977;公”经费支出总体÷=
73;况说明
2022年度“=
三公”经费支出共计21.08万元，较上年&#=
25903;出数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因一是=
;认真贯彻落实中央八&#=
39033;规定精神，按照只Ñ=
43;不增的要求从严控制=
“三公”经费，全年ê=
54;际支出较预算和上年ਞ=
3;出数均有所下降。二&=
#26159;严格落实公车使用#=
268;定，公车运行维护成=
;本大幅下降。三是强&#=
21270;公务接待支出管理ʌ=
92;严格遵守公务接待开=
支范围和开支标准，=
0005;格控制陪餐人数，ल=
5;应由接待对象承担的&=
#36153;用一律由接待对象!=
258;行支付，公务接待费=
;大幅下降。四是进一&#=
27493;规范因公出国（境ʌ=
89;活动，今年未安排人=
员出国出访。
（二）“&=
#19977;公”经费分项支出÷=
73;况
2022年度本=
;部门因公出国（境）&#=
36153;用0.00万元，费用支=
0986;较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数&=
#22686;加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因=
0844;出国（境）支出。
公务车购置费0.=
00万元，费用支出较&#=
24180;初预算数增加0.00
万元，â=
86;长0%，较上ñ=
80;支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公=
1153;车购置支出。
公务车运行维护费20.74万元，较上年&#=
25903;出数增加1.06万元，增长5.4%，主要用于机要=
;文件交换、市内因公&#=
20986;行、疫情防控、森ĉ=
19;防火及安全检查等工=
作所需车辆的燃料费=
2289;维修费、过桥过路ฟ=
3;、保险费等。增加的&=
#20027;要原因是疫情防控 =
992;车增加。
公务接待费0.34万元，主要用于接待&#=
20854;他各级政府部门到û=
05;镇学习调研、人大接=
待走访、兄弟单位到
（三）“&=
#19977;公”经费实物量情Ñ=
17;
2022年度本=
;部门因公出国（境）&#=
20849;计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保੍=
7;量为7辆；国内公务৶=
9;待50批次92人&=
#65292;其中：国内外事接=
453;0批次，0=
0154;；国（境）外公务৶=
9;待0批次，0=
0154;。2022年本部门人均=
5509;待费37.28元，车均购置&#=
36153;0.00万元，车均维=
5252;费2.96万元。
四&=
#12289;其他需要说明的事'=
033;
（一）财=
政拨款会议费和培训=
6153;情况说明
本年度会议费支出10.65万元，较上年&#=
20915;算数减少6.48万元，下降37.8%，主要原因是ࢰ=
0;疫情原因缩减会议次&=
#25968;和人数。本年度培#=
757;费支出15.90万元，较上年&#=
20915;算数增加2.80万元，增长21.4%，主要原因是ࣜ=
6;加劳动就业技能培训&=
#36153;。
（二）机=
关运行经费支出情况=
5828;明
2022年度本=
;部门机关运行经费支&#=
20986;279.17万元，主要用&=
#20110;开支办公费4.94万元、水费2.44万元、电费7.87万元、邮电费
（三）国=
有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共ć=
77;车辆7辆，其中，副部（İ=
65;）级及以上领导用车=
0辆、主要领导ॱ=
8;部用车0辆、机要通信ஷ=
2;车3辆、应急保障ஷ=
2;车3辆、执法执勤ஷ=
2;车0辆，特种专业=
6;术用车1辆，离退休干=
6;用车0辆，其他用车0辆。单价100=
万元（含）以上设=
791;（不含车辆）0台（套）。=
（四）政=
府采购支出说明
2022年度本=
;部门政府采购支出总&#=
39069;0.00万元，其中：=
5919;府采购货物支出0.00万元、政府采=
6141;工程支出0.00万元、政府采=
6141;服务支出0.00万元。授予中=
3567;企业合同金额0.00万元，占政府=
7319;购支出总额的0%，其中：授予ë=
67;微企业合同金ག=
9;0.00万元，占政府=
7319;购支出总额的0%。2022年度我单=
;位未发生政府采购事&#=
39033;，无相关经费支出z=
90;
五&=
#12289;预算绩效管理情况#=
828;明
（一）预=
算绩效管理工作开展=
4773;况
根据预算绩效管理Š=
01;求，我单位对部门整=
体和84个项目开展了ń=
89;效自评，其中，以填=
报自评表形式开展自=
5780;84项，涉及资金7669.44万元；未委托=
第三方开展绩效评价=
2290;
（二）绩=
效自评结果。
1.绩效目标自评&#=
34920;。
绩效目标自评表参Š=
65;附件2：绩效自评表Ӎ=
0;
2.绩效自评报告
无绩效目标自评报×=
78;。
六&=
#12289;专业名词解释
（一）$=
130;政拨款收入：指&=
#26412;年度从本级财政部&=
376;取得的财政拨款，包=
;括一般公共预算财政&#=
25320;款和政府性基金预ļ=
39;财政拨款。
（二）=
854;他收入：指单位取得的除“ฝ=
0;政拨款收入”、“事=
9994;收入”、“经营收入=
”等以外的收入，包=
324;未纳入财政预算或财=
;政专户管理的投资收&#=
30410;、银行存款利息收Ð=
37;、租金收入、捐赠收=
入，现金盘盈收入、=
3384;货盘盈收入、收回॥=
0;核销的应收及预付款&=
#39033;、无法偿付的应付=
450;预收款项等。各单位=
;从本级财政部门以外&#=
30340;同级单位取得的经ũ=
53;、从非本级财政部门=
取得的经费，以及行=
5919;单位收到的财政专=
3;管理资金反映在本项&=
#20869;。
（三）=
351;用非财政拨款结余：=
;指单位在当年的“ฝ=
0;政拨款收入”、“事=
9994;收入”、“经营收入=
”、“其他收入”等ߎ=
1;足以安排当年支出的&=
#24773;况下，使用以前年=
230;积累的非财政拨款结=
;余弥补本年度收支缺&#=
21475;的资金。
（四）=
180;初结转和结余：<=
span
class=3D38>指单位上年结转本ñ=
80;使用的基本支出结转=
、项目支出结转和结=
0313;、经营结余。
（五） =
467;余分配：指单位按照国家有Ð=
51;规定，缴纳所得税、=
提取专用基金、转入=
8750;财政拨款结余等当ॲ=
0;结余的分配情况。
（六）=
180;末结转和结余：<=
span
class=3D38>指单位结转下年的á=
22;本支出结转、项目支=
出结转和结余、经营=
2467;余。
（七）=
522;本支出：指为保障机构正常Ű=
16;转、完成日常工作任=
务而发生的人员经费=
1644;公用经费。其中：ߟ=
4;员经费指政府收支分&=
#31867;经济科目中的“工ũ=
64;福利支出”和“对个&#=
20154;和家庭的补助”；ࠤ=
4;用经费指政府收支分&=
#31867;经济科目中除“工ũ=
64;福利支出”和“对个&#=
20154;和家庭的补助”外=
0;其他支出。
（八）'=
033;目支出：指在基本支出之外È=
26;完成特定行政任务和=
事业发展目标所发生=
0340;支出。
（九） =
220;三公”经费：指用财政拨款安排į=
40;因公出国（境）费、=
公务用车购置及运行=
2500;护费、公务接待费Ӎ=
0;其中，因公出国（境&=
#65289;费反映单位公ࡃ=
3;出国（境）的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支&#=
20986;；公务用车购置费反映单位公ࡃ=
3;用车购置支出（含车辆购置税ᦀ=
9;；公务用车运行维护&=
#36153;反映单位按规定保 =
041;的公务用车燃料费、=
;维修费、过路过桥费&#=
12289;保险费、安全奖励ũ=
53;用等支出；公务接待=
费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;（含外宾接待）支=
986;。
（十）=
426;关运行经费：为保障行政单位（×=
47;参照公务员法管理的=
事业单位）运行用于=
6141;买货物和服务等的ࡦ=
8;项公用经费，包括办&=
#20844;及印刷费、邮电费=
289;差旅费、会议费、福=
;利费、日常维护费、&#=
19987;用材料及一般设备ũ=
41;置费、办公用房水电=
费、办公用房取暖费=
2289;办公用房物业管理ฟ=
3;、公务用车运行维护&=
#36153;以及其他费用。
（十一A=
289;工资福利支出（支出=
;经济分类科目类级）&#=
65306;反映单位开支的在ň=
44;职工和编制外长期聘用人=
2;的各类劳动报酬，以&=
#21450;为上述人员缴纳的=
508;项社会保险费等。=
（十二A=
289;商品和服务支出（支=
;出经济分类科目类级&#=
65289;：反映单位购买商品Ø=
44;服务的支出（不包括=
用于购置固定资产的=
5903;出、战略性和应急ࠐ=
8;备支出）。
（十三A=
289;对个人和家庭的补助=
;（支出经济分类科目&#=
31867;级）：反映用于对个人和ê=
78;庭的补助支出。
（十四A=
289;其他资本性支出（支=
;出经济分类科目类级&#=
65289;：反映非各级&#=
21457;展与改革部门集中ê=
33;排的用于购置固定资=
产、战略性和应急性=
0648;备、土地和无形资ߝ=
5;，以及构建基础设施&=
#12289;大型修缮和财政支=
345;企业更新改造所发生=
;的支出。
七&=
#12289;决算公开联系方式=
450;信息反馈渠道
本单位决算公开信ö=
87;反馈和联系方式：023-65740214
附件：1.金凤镇2022年部门决算公开表
2.绩效自评表